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旅游服務(wù)行業(yè) 差額征稅 收到的成本專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 申報(bào)表B07填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的哪一欄？
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你好這個(gè)選擇其他這個(gè)合適點(diǎn)這個(gè)
2021 07/15 09:47
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老師，我想問一下，我們企業(yè)使用了進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除，有進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，是轉(zhuǎn)出額按照1.1的比例轉(zhuǎn)出嗎？申報(bào)表如何填寫呢？
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請問老師，公司員工上月拿了一張專用發(fā)票來報(bào)銷，我進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆報(bào)銷有問題，需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該填在B07表的那一欄？
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老師 我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報(bào)表附表四 里，應(yīng)該填寫本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉？
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