問題已解決

去年運(yùn)費(fèi)兩萬，今年5月收到發(fā)票開了五萬，也進(jìn)行了稅前扣除，對方把今年的運(yùn)費(fèi)也開了，但是今年運(yùn)費(fèi)還沒到3萬，現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)

84785008| 提問時間：2021 07/06 08:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
您好，實(shí)際開的發(fā)票少是這個意思嗎？
2021 07/06 08:46
84785008
2021 07/06 08:50
去年的運(yùn)費(fèi)不是沒收到票嗎？今年五月收到還需要重做賬嗎？ 比如票額五萬，其中有兩萬去年的，三萬今年的，但目前為止今年三萬運(yùn)費(fèi)還沒達(dá)到，我可以先做賬，等后面收到運(yùn)費(fèi)單據(jù)直接粘到這張憑證后面嗎？累計(jì)滿三萬就行
玲老師
2021 07/06 08:51
去年的費(fèi)用沒有發(fā)票匯算清繳之前沒有回來發(fā)票需要納稅調(diào)整。
玲老師
2021 07/06 08:51
匯算清繳前回來發(fā)票先紅沖沒有發(fā)票的分錄，按發(fā)票入賬?？梢远惽翱鄢?/div>
84785008
2021 07/06 08:52
是匯算清繳前收到的
玲老師
2021 07/06 08:53
就是我后面回復(fù)的這種做法。
84785008
2021 07/06 08:53
主要是后面的問題老師
玲老師
2021 07/06 08:53
你實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)就正常做帳。后面收到發(fā)票貼在憑證后面可以。
84785008
2021 07/06 09:07
老師去年的運(yùn)費(fèi)做到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在沖銷做相反分錄還是
玲老師
2021 07/06 09:07
把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替。相反或者負(fù)數(shù)分錄都可以。
84785008
2021 07/06 15:40
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有 以前年度損益調(diào)整科目，應(yīng)該怎么做賬
玲老師
2021 07/06 15:41
用未分配利潤科目就可以了。
84785008
2021 07/06 15:44
去年市 借：管理費(fèi)用2w 貸 ：其他應(yīng)付款2w 沖銷 借：其他應(yīng)付款2w 貸：利潤分配-未分配利潤2w 然后在做 借；管理費(fèi)用5w 貸：其他應(yīng)付款5w 是這樣嗎
玲老師
2021 07/06 15:49
去年市 借：管理費(fèi)用2w 貸 ：其他應(yīng)付款2w 沖銷 借：其他應(yīng)付款2w 貸：利潤分配-未分配利潤2w 借? 未分配利潤2萬 貸應(yīng)付2萬? 去年二萬 今年的 借管理費(fèi)用等1萬 貸銀行 1萬
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