問(wèn)題已解決

老師 我們是物業(yè)公司 小規(guī)模的 季度營(yíng)業(yè)收入40多萬(wàn)，在計(jì)提增值稅的時(shí)候是按3%計(jì)提的 申報(bào)納稅時(shí)是按1%申報(bào)的 計(jì)提和繳納的不一致，余下的2%可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外嗎？還是我在計(jì)提時(shí)直接按1%計(jì)提？如果按1%計(jì)提，填報(bào)主表的時(shí)候收入要按3%填入，這樣在所得稅匯算清繳的時(shí)候就會(huì)提示申報(bào)的收入和賬載的收入不一致，所以余下的2%可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外嗎

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/05 16:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 對(duì)的，在計(jì)提增值稅的時(shí)候是按3%計(jì)提 余下的2%可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2021 07/05 16:32
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