問(wèn)題已解決

老師您好，想問(wèn)一下如果不小心抵扣了海關(guān)增值稅，進(jìn)口的是貨物，已經(jīng)抵扣了好長(zhǎng)一段時(shí)間，現(xiàn)在是否可以在增值稅申報(bào)表中的附表二里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？如果可以的話是否是在15欄其他應(yīng)作為進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的情形欄里面填寫(xiě)？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/05 11:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以轉(zhuǎn)出 但是發(fā)票要紅沖 重新開(kāi) 然后才可以退稅
2021 07/05 11:13
84785006
2021 07/05 11:16
老師 就是因?yàn)闆](méi)有開(kāi)那個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票，因?yàn)槟莻€(gè)進(jìn)口海關(guān)增值稅發(fā)票是客戶(hù)要抵扣的，被我們這邊抵扣了，所以想要轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，但是不知道如何操作
樸老師
2021 07/05 11:22
直接轉(zhuǎn)出就行了 就是紅沖
84785006
2021 07/05 11:23
老師，就是海關(guān)增值稅要沖紅嗎？
樸老師
2021 07/05 11:34
嗯 這個(gè)需要原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785006
2021 07/05 11:35
好的，謝謝老師，明白了哈。
樸老師
2021 07/05 11:47
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