問(wèn)題已解決

本期認(rèn)證稅額18萬(wàn)多 ，105張發(fā)票，實(shí)際本期只要抵扣14萬(wàn)多稅額 問(wèn)題回復(fù)： 需要將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)進(jìn)附表二，第2欄和第35欄，100張，多認(rèn)證4萬(wàn)，附表二怎么填寫(xiě)?分別在附表二的，第一部分，第二部分，第三部分，第四部分?？梢赃_(dá)到下月再抵扣剩下部分稅款

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/05 09:43
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張艷老師
金牌答疑老師
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需要將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)進(jìn)附表二，第2欄和第35欄
2019 03/05 10:00
84784988
2019 03/05 10:07
那第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，第26行，需要填寫(xiě)已認(rèn)證本月不抵扣的稅額嗎？
張艷老師
2019 03/05 10:09
這個(gè)第三部分是不用填寫(xiě)的。多認(rèn)證的，下月自然形成留抵稅額了。
84784988
2019 03/05 10:11
好的，謝謝老師
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