00:10:00
問題已解決
某公司本年度主營業(yè)務(wù)收人835萬元，主營業(yè)務(wù)成本446萬元，稅金及附加9.6萬元，銷售費(fèi)用7萬元，管理費(fèi)用18.5萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用4.6萬元，其他業(yè)務(wù)收人16.5萬元，其他業(yè)務(wù)成本11.5萬元，投資凈收益7.5 萬元（其中國庫券利息3萬元)），資產(chǎn)減值損失6萬元（可稅前列支3萬元)），營業(yè)外收人6.5萬元，營業(yè)外支出9.5 萬元（其中支付稅收滯稅金4萬元）。按照稅法規(guī)定全年允許稅前列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元，實(shí)際列支的招待費(fèi)支出12萬元。除上述情況外無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，并不考慮遞延所得稅費(fèi)用。1—11月已結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用65萬元，本年實(shí)際以存款繳納所得稅（預(yù)繳）58萬元，所得稅稅率為25%。 要求列式計(jì)算： （1）營業(yè)利潤= （2）利潤總額= （3）本年應(yīng)納所得額= （4）本年應(yīng)納所得稅= （5）凈利潤= （6）年終應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費(fèi)用= （7）年終應(yīng)補(bǔ)交所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 07/04 22:10
暖暖老師 
2021 07/05 07:02
1）營業(yè)利潤的計(jì)算過程是
835-446-9.6-7-18.5-4.6+16.5-11.5+7.5-6=355.8
暖暖老師
2021 07/05 07:02
（2）利潤總額的計(jì)算過程
355.8+6.5-9.5=352.8
暖暖老師
2021 07/05 07:03
3）本年應(yīng)納所得額的計(jì)算
352.8-3+4+3+2=358.8
暖暖老師
2021 07/05 07:04
4）本年應(yīng)納所得稅的計(jì)算
358.8*25%=89.7
暖暖老師
2021 07/05 07:04
5）凈利潤的計(jì)算過程是
358.8-89.7=269.1
暖暖老師
2021 07/05 07:05
6）年終應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費(fèi)用
68
暖暖老師
2021 07/05 07:05
7）年終應(yīng)補(bǔ)交所得稅
89.7-65=24.7
84784984 
2021 07/05 07:14
年終結(jié)轉(zhuǎn)所得稅是怎么算出來的？年終應(yīng)補(bǔ)交所得稅的65又是哪里來的？
暖暖老師
2021 07/05 07:36
65題目告訴的數(shù)據(jù)這里
暖暖老師
2021 07/05 07:36
本年結(jié)轉(zhuǎn)的就是1-11月計(jì)提繳納的
84784984
2021 07/05 19:53
嗯呢 年終結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費(fèi)用68萬是怎么算出來的
暖暖老師
2021 07/05 19:57
不是68是65我應(yīng)該是寫錯(cuò)了這里
84784984
2021 07/05 19:58
好的 辛苦您了
暖暖老師
2021 07/05 19:58
不客氣麻煩給與五星好評(píng)
閱讀 79
描述你的問題，直接向老師提問
445
意見反饋
