問(wèn)題已解決

老師，為什么這個(gè)調(diào)應(yīng)交所得稅是調(diào)800萬(wàn)？不應(yīng)該調(diào)200嗎？18年的時(shí)候已經(jīng)做了一筆借營(yíng)業(yè)外支出貸，預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)抵稅了呀？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/02 21:54
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小顧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 在做借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：預(yù)計(jì)負(fù)債的當(dāng)期是沒(méi)有抵稅的，因?yàn)槎惙ú徽J(rèn)可預(yù)提的負(fù)債，因此做這筆分錄的當(dāng)期是有一個(gè)納稅調(diào)增的
2021 07/02 22:09
84785040
2021 07/02 23:15
哦，好的明白了，謝謝
小顧老師
2021 07/02 23:24
嗯嗯好的，不客氣哦
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