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專票認證后又開紅沖發(fā)票，賬務(wù)和稅務(wù)該怎么處理

84784951| 提問時間：2021 06/06 10:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問前面專票認證的時候分錄怎么寫的
2021 06/06 10:27
84784951
2021 06/06 10:33
前面認證的專票以前會計都還沒做處理，只是認證了又沖回
bamboo老師
2021 06/06 10:35
認證了又沖回 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 申報的時候勾選認證的照常填寫 紅沖填增值稅附表二進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票信息表欄次
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