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老師計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是賬面價(jià)值減未來(lái)可抵扣的金額嗎（1000-250＝750計(jì)稅基礎(chǔ)）和賬面價(jià)值相比負(fù)債打低小納差異250

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/27 16:05
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梓蘇老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師
你好 計(jì)稅基礎(chǔ)是稅法認(rèn)可的價(jià)值，本題是5000*0.15=750 賬面價(jià)值1000 費(fèi)用的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時(shí)差異1000-750=250
2021 05/27 16:22
84785019
2021 05/27 16:31
所以這里的A.不是錯(cuò)了嗎
梓蘇老師
2021 05/27 16:33
你好這個(gè)題目的A肯定錯(cuò)了。
84785019
2021 05/28 15:09
計(jì)稅基礎(chǔ)是1000-250對(duì)嗎，廣告是視為資產(chǎn)嗎
梓蘇老師
2021 05/28 15:18
計(jì)稅基礎(chǔ)是0，廣告是視為資產(chǎn)
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