問(wèn)題已解決

老師，本年利潤(rùn)12月未結(jié)轉(zhuǎn)可以在次年的一月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/11 15:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)當(dāng)在本年完成，而不是次年的一月份才結(jié)轉(zhuǎn)的?
2021 05/11 15:16
84784956
2021 05/11 16:07
老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬里面的本年利潤(rùn)數(shù)字嗎？
鄒老師
2021 05/11 16:08
你好，是的，是這樣的
84784956
2021 05/11 16:21
老師，我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，做了期末結(jié)賬，在次年一月份，科目余額表金額為什跟我12月的那個(gè)數(shù)字不一樣呢？
鄒老師
2021 05/11 16:22
你好，1月份期初數(shù)與12月份的期末數(shù)不一致，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位，看是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84784956
2021 05/11 16:39
老師，軟件公司說(shuō)12月份期末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)數(shù)字只是一個(gè)期間的數(shù)字，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是看哪個(gè)數(shù)字？
鄒老師
2021 05/11 16:43
你好，你是指本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 科目？?
84784956
2021 05/11 16:44
老師，是的
鄒老師
2021 05/11 16:50
你好，看結(jié)轉(zhuǎn)之前，本年利潤(rùn)的科目余額就是了?
84784956
2021 05/11 16:59
老師，小規(guī)模公司，年底除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還需要什么要接轉(zhuǎn)的？
鄒老師
2021 05/11 17:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，一年的處理就結(jié)束了 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之前，還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，提取盈余公積等?
84784956
2021 05/11 17:06
老師，提取盈余公積這個(gè)數(shù)字在哪里看呢？
鄒老師
2021 05/11 17:37
你好，可以通過(guò)盈余公積賬簿查看?
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