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問題已解決
老師，想問一下，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳得時候填寫資產(chǎn)折舊表時，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計算企業(yè)所得稅稅了
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同學(xué)您好，您具體是什么情況，是以前年度一次性扣除了嗎，現(xiàn)在需要納稅調(diào)整增加嗎
2021 05/09 16:43
84784950 
2021 05/09 16:45
不是一次扣除，是每月計提折舊得，現(xiàn)在我填寫折舊表的時候發(fā)現(xiàn)在本年折舊一欄得總數(shù)，跳到納稅調(diào)整表上了，在主表上顯示我的本年累計折舊數(shù)據(jù)要交企業(yè)所得稅
文老師 
2021 05/09 16:47
那就是因為納稅調(diào)整的吧，或者您固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表截圖看下
84784950
2021 05/09 16:47
假如我的20年本年折舊數(shù)據(jù)是28706.64。這個數(shù)據(jù)自動跳到納稅調(diào)整表上，導(dǎo)致我主表上顯示這個數(shù)據(jù)要繳納1000多的企業(yè)所得稅，想問問這樣是不是正確的
文老師
2021 05/09 16:49
那是不是您稅收金額沒有填的原因
84784950
2021 05/09 16:49
主表上的納稅調(diào)整增加額的數(shù)據(jù)就是我資產(chǎn)折舊表上本年累計折舊欄得總數(shù)。
84784950
2021 05/09 16:52
折舊表上就填了這三欄數(shù)據(jù)，第二欄那個總數(shù)就是主表上的納稅調(diào)整增加額
文老師
2021 05/09 16:52
那您就看下是不是稅收金額沒有填
84784950
2021 05/09 16:54
稅收金額欄沒地方填，也不知道填哪兒
84784950
2021 05/09 17:01
是不是第四列和第五列都要填寫？，第八列也要填寫？這樣的話才不會交稅
文老師
2021 05/09 17:02
就是因為您的稅收金額沒有填，
84784950
2021 05/09 17:23
第6列稅收金額是不能填數(shù)據(jù)啊，能指點一下嗎？，我把第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，第五列稅收折舊，攤銷額填了，主表的納稅調(diào)整增加額就沒有數(shù)據(jù)了？
文老師
2021 05/09 17:27
沒有享受優(yōu)惠的，就是稅收金額里面原值和本年折舊金額累計折舊金額核前面對賬載金額一樣
84784950
2021 05/09 17:30
幫我看一下這樣對嗎？，稅收金額一欄都是不能填得
文老師
2021 05/09 17:31
您448000里面對應(yīng)的欄次的原值還是需要填的
84784950
2021 05/09 17:33
其他填得欄次都是對的嗎？
文老師
2021 05/09 17:33
是的，其他沒有什么問題的
84784950
2021 05/09 17:35
448000是房子，早就沒有填了
，如果要填，每年也沒有累計折舊，這樣的話納稅調(diào)整額哪兒就是負的這個數(shù)據(jù)
84784950
2021 05/09 17:38
納稅調(diào)整表里面有個罰款損失，這個是不是必須要繳納稅得，因為她在主表上顯示在納稅調(diào)整增加額一欄里面
文老師
2021 05/09 19:19
那您原值一樣填，不計提折舊，本年累計折舊就是0
文老師
2021 05/09 19:19
您具體是什么的罰款
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