問(wèn)題已解決

勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證不抵扣的金額需要填在增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里嗎？就是本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這一行里？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/26 17:20
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好為啥不抵扣？現(xiàn)在幾乎沒(méi)有這種情況的
2021 04/26 17:21
84784962
2021 04/26 17:35
因?yàn)槭且恍┮?guī)定不可以抵扣的發(fā)票啊比如送客戶(hù)禮品的之類(lèi)開(kāi)的發(fā)票
84784962
2021 04/26 17:35
這些發(fā)票是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我拿來(lái)正常做賬的就勾選了認(rèn)證不抵扣
84784962
2021 04/26 17:36
我勾選認(rèn)證不抵扣是用來(lái)作為普通發(fā)票入賬的，想請(qǐng)教老師，認(rèn)證不抵扣的發(fā)票需要填在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表的待抵扣認(rèn)證那一欄下面嗎？
徐阿富老師
2021 04/26 17:48
你好不可以抵扣的是填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這里的
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