問(wèn)題已解決
原來(lái)會(huì)計(jì)2019年年底做的暫估成本,2020年匯算清繳前沒(méi)有補(bǔ)充提供成本票,我想問(wèn)一下我現(xiàn)在如何處理???是在2021年沖銷2019年暫估的這部分嗎?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話不需要調(diào)整。
2021 04/16 18:01
郭老師
2021 04/16 18:01
只把你的報(bào)表調(diào)增就可以。
84784948
2021 04/16 18:02
那我把報(bào)表調(diào)增不是就要交企業(yè)所得稅,就是我現(xiàn)在能不能在2021年沖銷這部分,然后補(bǔ)充提供成本票?。?/div>
郭老師
2021 04/16 18:05
你現(xiàn)在發(fā)票能到嗎?能的話,去稅務(wù)局修改你一九年的匯算清繳。
84784948
2021 04/16 18:07
我在今年取得成本票,然后2021年匯算清繳時(shí)候正常申報(bào)可以嗎?
郭老師
2021 04/16 18:11
你好是的,正常申報(bào)的。
84784948
2021 04/16 18:11
那你不是說(shuō)還要修改2019年報(bào)表啦,老師
郭老師
2021 04/16 18:14
不修改,賬上做到今年。
84784948
2021 04/16 18:16
那我2021年沖銷2019年暫估的那一筆分錄,然后2021年正常做賬,補(bǔ)夠這部分票,然后2021年所得稅匯算清繳年報(bào)的時(shí)候正常申報(bào),是這個(gè)思路吧,老師
郭老師
2021 04/16 18:16
你好,我的意思是你用以前年度損益調(diào)整,做到2021年。
郭老師
2021 04/16 18:16
然后修改一九年的匯算清交。
84784948
2021 04/16 18:17
剛才不是說(shuō)不用改嗎?
郭老師
2021 04/16 18:18
財(cái)務(wù)報(bào)表不修改,匯算清繳要修改。
郭老師
2021 04/16 18:18
匯算清交和年財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣。
84784948
2021 04/16 18:19
那我21年沖銷,補(bǔ)充的成本票都是補(bǔ)之前的啊,報(bào)表不用改吧?
郭老師
2021 04/16 18:20
你好是的,報(bào)表不需要修改。
84784948
2021 04/16 18:21
那我19年匯算清繳報(bào)表改的時(shí)候,不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
郭老師
2021 04/16 18:24
你好,如果是調(diào)增之后還是虧損的,不需要。
84784948
2021 04/16 18:25
你說(shuō)修改所得稅匯算是我在報(bào)2021所得稅匯算清繳的時(shí)候再處理還是什么時(shí)候修改?。?/div>
郭老師
2021 04/16 18:27
現(xiàn)在去稅務(wù)局修改一九年的。
郭老師
2021 04/16 18:27
現(xiàn)在在自己的系統(tǒng)里修改不了的。
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