問(wèn)題已解決

老師，你好！ 跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅按兩個(gè)點(diǎn)預(yù)繳了，那這個(gè)做賬怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 16:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款，企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款?
2021 04/15 16:51
84785014
2021 04/15 16:57
還要計(jì)提嗎？
鄒老師
2021 04/15 17:01
你好，預(yù)交只需要做這個(gè)分錄 今后季度有利潤(rùn)了，再做相應(yīng)的計(jì)提分錄??
84785014
2021 04/15 17:04
有利潤(rùn)了就是計(jì)提所得稅，沒(méi)有利潤(rùn)預(yù)繳的這個(gè)還是放在應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得這里嗎？
鄒老師
2021 04/15 17:06
你好，是的，是這樣的
84785014
2021 04/15 17:09
老師，是到季度時(shí)按利潤(rùn)計(jì)提所得稅時(shí)要減去預(yù)繳的所得稅這樣去計(jì)提是吧？
鄒老師
2021 04/15 17:10
你好，計(jì)提的所得稅，直接按利潤(rùn)計(jì)提 就是了，不需要管預(yù)交了多少?
84785014
2021 04/15 17:14
就是預(yù)繳的就是繳了，跟季度的所得稅沒(méi)有關(guān)系？
鄒老師
2021 04/15 17:55
你好，是的，是這樣的?
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