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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，增值稅小規(guī)模納稅人減免稅申報(bào)明細(xì)表該怎么填？
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你好，這個(gè)需要交增值稅嗎，開(kāi)1%？那這個(gè)取對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額乘以2%填寫(xiě)減免表2.3.4列下面
2021 04/13 12:01
84784948 
2021 04/13 12:04
不需要交增值稅，我申報(bào)增值稅時(shí)，最上面有一行紅字，寫(xiě)著發(fā)票存根聯(lián)采集的發(fā)票金額是不是就是本期應(yīng)該申報(bào)的數(shù)據(jù)，我統(tǒng)計(jì)了發(fā)票金額，看見(jiàn)和那個(gè)不一致
maize老師 
2021 04/13 12:08
沒(méi)有專(zhuān)票，不需要交稅，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)不需要填寫(xiě)減免表，不對(duì)，你去看發(fā)票都上傳沒(méi)，有沒(méi)有這個(gè)對(duì)應(yīng)存根信息輸入，有自己輸入下，你實(shí)際，沒(méi)有，就下午電話問(wèn)下稅局看啥情況
84784948
2021 04/13 13:15
發(fā)票存根信息是什么，怎么輸入，
84784948
2021 04/13 13:15
什么原因會(huì)造成開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的金額存根聯(lián)采集信息不一致
maize老師
2021 04/13 13:27
就是你之前那個(gè)進(jìn)去這個(gè)申報(bào)進(jìn)去那個(gè)=有地區(qū)有數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū) ，對(duì)應(yīng)輸入存根聯(lián)信息，你這個(gè)和你開(kāi)票系統(tǒng)生成不一樣，可以去修改，你們地區(qū)沒(méi)有電話問(wèn)下你稅局 看你們地區(qū)咋處理，有地區(qū)是可以自己去修改 那是稅局讀取不到，讀取掉，所以不一樣，特別是有負(fù)數(shù)發(fā)票提取不到，
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