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我上年暫估一輛車,今年發(fā)票回來,怎么沖,然后怎么入帳

84785036| 提問時(shí)間:2021 04/13 10:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2021 04/13 10:59
84785036
2021 04/13 11:00
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付
bamboo老師
2021 04/13 11:02
請(qǐng)問是一次性計(jì)提折舊了嗎??
84785036
2021 04/13 11:02
去年暫估的時(shí)候沒計(jì)提
bamboo老師
2021 04/13 11:03
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付 這樣就全額計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了啊 現(xiàn)在發(fā)票金額跟暫估金額一致嗎
84785036
2021 04/13 11:05
對(duì),金額一致的
84785036
2021 04/13 11:05
是不是上年暫估錯(cuò)了,需要計(jì)提折舊
bamboo老師
2021 04/13 11:06
是的? 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方藍(lán)字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣寫調(diào)整分錄? 然后分期計(jì)提折舊
84785036
2021 04/13 11:10
還能一次性計(jì)提折舊嗎?
bamboo老師
2021 04/13 11:15
會(huì)計(jì)上不一次性計(jì)提折舊 稅法上可以一次性扣除
84785036
2021 04/13 11:18
哦,好,老師,我還想問一個(gè)問題,就是,那比如是上年暫估的咨詢費(fèi)那些,暫估時(shí)候是借管理費(fèi)用咨詢費(fèi),貸其他應(yīng)付款,那今年沖回是是的 借以前年度損益調(diào)整 紅字 借其他應(yīng)付款 紅字 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 老師是這樣沖回嗎?
bamboo老師
2021 04/13 11:24
是的 這樣沖回就行
84785036
2021 04/13 11:25
好的,謝謝老師
bamboo老師
2021 04/13 11:28
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