問題已解決

老師，請(qǐng)問下，我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本，今年沒到票，今年就交稅了，暫估那筆要沖平，這個(gè)分錄怎么做？

84785002| 提問時(shí)間：2018 10/20 20:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沖銷暫估分錄是 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料
2018 10/20 20:08
84785002
2018 10/20 20:11
那時(shí)候是暫估了成本哦，我們做服務(wù)的
鄒老師
2018 10/20 20:13
你好，做你當(dāng)時(shí)暫估分錄的相反分錄就是了
84785002
2018 10/20 21:38
好的，今年沒有成本呢，那主營業(yè)成本成負(fù)數(shù)了？在貸方了？
鄒老師
2018 10/21 09:20
你好，如果當(dāng)年沒有成本，發(fā)生成本沖銷，成本就會(huì)變成負(fù)數(shù)了
84785002
2018 10/21 11:13
那這樣沒問題吧？
鄒老師
2018 10/21 11:31
你好，沖銷當(dāng)月如果沒有實(shí)現(xiàn)收入，就會(huì)導(dǎo)致收入，成本都是負(fù)數(shù)的 沒有問題
84785002
2018 10/21 11:32
好的，謝謝
鄒老師
2018 10/21 11:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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