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問題已解決
老師，請問下，我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本，今年沒到票，今年就交稅了，暫估那筆要沖平，這個分錄怎么做？
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你好 沖銷暫估分錄是
借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料
2018 10/20 20:08
84785002 
2018 10/20 20:11
那時候是暫估了成本哦，我們做服務(wù)的
鄒老師 
2018 10/20 20:13
你好，做你當時暫估分錄的相反分錄就是了
84785002
2018 10/20 21:38
好的，今年沒有成本呢，那主營業(yè)成本成負數(shù)了？在貸方了？
鄒老師
2018 10/21 09:20
你好，如果當年沒有成本，發(fā)生成本沖銷，成本就會變成負數(shù)了
84785002
2018 10/21 11:13
那這樣沒問題吧？
鄒老師
2018 10/21 11:31
你好，沖銷當月如果沒有實現(xiàn)收入，就會導(dǎo)致收入，成本都是負數(shù)的
沒有問題
84785002
2018 10/21 11:32
好的，謝謝
鄒老師
2018 10/21 11:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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