問(wèn)題已解決

老師您好，去年賬，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)-外銷 其他應(yīng)付款之后又做了一筆借銷售費(fèi)用-代理運(yùn)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-公司（這筆分錄應(yīng)該重復(fù)），今年的賬如何調(diào)整？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 09:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，將錯(cuò)誤的分錄紅字沖回即可，涉及損益表科目用以前年度損益調(diào)整
2021 04/13 09:01
84784983
2021 04/13 09:14
麻煩老師幫我寫一下完整的分錄謝謝，我們是小微企業(yè)沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整
小林老師
2021 04/13 09:46
您好，您需要沖回哪個(gè)錯(cuò)誤分錄。以前年度損益調(diào)整用未分配利潤(rùn)科目
84784983
2021 04/13 09:52
老師我直接用借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤(rùn)這一步分錄可不可以呢？
小林老師
2021 04/13 12:14
您好，應(yīng)當(dāng)是可以的，但最好是紅字沖回
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