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請問老師， 去年計提的費用，今年剛收到票，（發(fā)票與計提數(shù)是一樣）那么我在做賬時，應(yīng)先沖掉去年的吧 分錄是怎么寫呢
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你好
借：應(yīng)收賬款等科目
貸：以前年度損益調(diào)整
然后你今年
借：主營業(yè)務(wù)成本/管理費用等
貸：應(yīng)付賬款等科目
2021 04/08 13:58
84785012 
2021 04/08 14:00
是不是也可以不用做分錄，直接把票放入去年計提分錄里？
王超老師 
2021 04/08 14:03
你好，這個我就沒試過了，因為我們賬做完之后，就移交檔案部門了
84785012
2021 04/08 14:08
你好
借：應(yīng)收賬款等科目
貸：以前年度損益調(diào)整
然后你今年
借：主營業(yè)務(wù)成本/管理費用等
貸：應(yīng)付賬款等科目
老師：你最上面是不是寫錯了，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款吧？
其次下面的分錄是紅字分錄吧？
王超老師
2021 04/08 14:31
你好，這個前面的分錄要看你放在哪一個科目里面的，你看一下我是有說”等科目“，因為我不確定你去年是放在哪一個科目
下面的不是紅字分錄，是你正式收到發(fā)票，確認成本費用了
84785012
2021 04/08 16:16
下面的不是紅字分錄，是你正式收到發(fā)票，確認成本費用了
那么我去年不是計提過一遍費用了，這次又入費用，合適？
王超老師
2021 04/08 16:18
你好，這個去年計入費用，你用了以前年度損益調(diào)整已經(jīng)調(diào)整過了，現(xiàn)在再進入費用就合適了
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