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企業(yè)所得稅年報的職工薪酬支出表怎么填寫

84784999| 提问时间:2021 03/24 09:47
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,賬載金額是應付職工薪酬的計提金額,實際金額是實際支付的工資,稅收金額是實際發(fā)放的金額
2021 03/24 09:48
84784999
2021 03/24 09:49
這三個都要填嗎
冉老師
2021 03/24 09:49
你好,是的,都要填寫的
84784999
2021 03/24 09:50
我們全年的工資是89000,是這三個項目都填89000嗎
冉老師
2021 03/24 09:50
全年的工資是89000,實際發(fā)放89000的話,就全部填寫89000
84784999
2021 03/24 09:52
但是我都填了89000以后,我最后的本年應補(退)所得稅額是負數(shù)
冉老師
2021 03/24 09:53
什么意思,這張表,都填寫89000的話,不會有納稅調整,應補稅是負數(shù),說明你企業(yè)業(yè)績不是很好,不需要交稅
84784999
2021 03/24 09:55
那我怎么弄,就是現(xiàn)在是負數(shù),稅務的專管員打電話我這邊會被查
冉老師
2021 03/24 09:57
那你實際利潤是負數(shù),不交稅,專管員非讓你們交稅,那豈不是造假報表了,你給專管員說明情況,太不專業(yè)了
84784999
2021 03/24 09:59
現(xiàn)在就是還要退稅給我們
冉老師
2021 03/24 10:02
本年應補(退)所得稅額是負數(shù)這個負數(shù)就是要退稅嗎
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