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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，2月份開(kāi)來(lái)的發(fā)票，2月份已經(jīng)入成本已付款，在3月15日認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤退回重新開(kāi)了新發(fā)票，日期是3月份的，那么現(xiàn)在這張3月份的發(fā)票應(yīng)該放在2月份里面還是3月份里面，2月份的賬務(wù)處理需要調(diào)整嗎？
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賬沒(méi)有問(wèn)題可以不用調(diào)賬，發(fā)票直接貼在后面可以。
2021 03/18 13:48
84785044 
2021 03/18 13:51
意思是新開(kāi)的這張發(fā)票換掉錯(cuò)誤的發(fā)票直接放在2月份里就可以了，日期是3月份的也沒(méi)有關(guān)系對(duì)嗎？
maize老師 
2021 03/18 13:54
是的，是這個(gè)意思，不要緊沒(méi)有關(guān)系。
84785044
2021 03/18 13:57
謝謝老師，如果發(fā)票這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額本期認(rèn)證了有關(guān)系嗎？
maize老師
2021 03/18 14:02
你說(shuō)的是3月份后開(kāi)的發(fā)票嗎？你之前賬上是不直接做了進(jìn)項(xiàng)稅額？，這個(gè)不影響。最后這個(gè)對(duì)上就可以，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，和你申報(bào)表對(duì)上就可以
84785044
2021 03/18 14:05
好的 ，本期我沒(méi)有認(rèn)證，因?yàn)槠笔?月，我在2月份做了待認(rèn)證做
maize老師
2021 03/18 14:13
你這個(gè)對(duì)應(yīng)這貼2月，你認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以
84785044
2021 03/18 14:20
謝謝老師的耐心解答
84785044
2021 03/18 14:21
明白了，懂了
maize老師
2021 03/18 14:24
好我先回復(fù)別的學(xué)員了
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