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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司發(fā)貨后，沒(méi)有開(kāi)票，增值稅已申報(bào)收入，次月開(kāi)發(fā)票后怎么賬務(wù)處理？
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你好，同學(xué)，把之前的收入沖回，再做同樣的分錄，把發(fā)票放后面，只是申報(bào)的時(shí)間，把無(wú)票收入沖回，在正常開(kāi)票的地方申報(bào)
2021 03/14 14:27
84784949 
2021 03/14 14:27
需要開(kāi)一張紅字發(fā)票嗎？
李芬老師 
2021 03/14 14:29
你好，不需要開(kāi)紅字啊，直接開(kāi)藍(lán)字發(fā)票
84784949
2021 03/14 14:29
之前做的無(wú)票收入，這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票。怎么沖上月的收入？還是不明白，麻煩老師說(shuō)說(shuō)
84784949
2021 03/14 14:30
增值稅申報(bào)表開(kāi)票收入是系統(tǒng)帶入的
李芬老師
2021 03/14 14:30
你不是沒(méi)有開(kāi)票嗎？系統(tǒng)怎么會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)
84784949
2021 03/14 14:31
當(dāng)月是無(wú)票收入，次月開(kāi)的發(fā)票，開(kāi)完發(fā)票后怎么沖上月的收入？
李芬老師
2021 03/14 14:32
你好，直接做一筆跟上個(gè)月一摸一樣的分錄紅字，
李芬老師
2021 03/14 14:33
次月開(kāi)票，就是這個(gè)意思，同時(shí)做一筆負(fù)數(shù)，再做一筆正數(shù)，
84784949
2021 03/14 14:36
這樣做，申報(bào)增值稅時(shí)，收入比開(kāi)票盤(pán)內(nèi)的收入少，會(huì)不會(huì)申報(bào)不過(guò)去呢？
李芬老師
2021 03/14 14:37
不會(huì)啊，你之前不是申報(bào)的無(wú)票收入嗎，這次申報(bào)的時(shí)候沖回?zé)o票收入，再按正常發(fā)票申報(bào)
84784949
2021 03/14 14:38
沖回的無(wú)票收入填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，在無(wú)票收入欄填負(fù)數(shù)是嗎？
李芬老師
2021 03/14 14:38
你好，同學(xué)，是這樣嗯
84784949
2021 03/14 14:38
好的，謝謝老師
李芬老師
2021 03/14 14:39
不用謝，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝
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