問(wèn)題已解決

你好。關(guān)于出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額，我不太理解。比如圖上的例子，出口的應(yīng)退稅總額是26000，進(jìn)項(xiàng)稅額賬面余額是=34000-13600=20400。為什么還要去用26000-20400，我沒(méi)看懂

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/23 15:58
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里退26000，進(jìn)項(xiàng)20400 相當(dāng)于還有差額5400部分可以?xún)?nèi)銷(xiāo)部分抵減
2021 02/23 16:14
84785045
2021 02/23 16:18
可是進(jìn)項(xiàng)稅不就是不用繳稅的部分嗎？為什么還需要退稅那部分來(lái)抵扣呢
陳詩(shī)晗老師
2021 02/23 16:20
進(jìn)項(xiàng)退，退不完的就可以抵減內(nèi)銷(xiāo)需要繳納部分的
84785045
2021 02/23 16:29
可是銷(xiāo)項(xiàng)稅已經(jīng)說(shuō)了是13600了呀，你的意思是，這部分5600元留到以后再繼續(xù)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 02/23 16:31
對(duì)的，就是這個(gè)意思，你看你后面括號(hào)里面?zhèn)渥?/div>
84785045
2021 02/23 16:40
那也就是說(shuō)，有5600可以留到以后抵減內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅，其余的26000-5600就是海關(guān)還給我的錢(qián)嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 02/23 17:14
對(duì)的，就是這個(gè)意思的，同學(xué)
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