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問題已解決
老師，別人代開5萬給我們公司，我們公賬轉(zhuǎn)2400元，其他的用之前掛的賬抵（也就是現(xiàn)金），寫報(bào)銷單是寫公賬轉(zhuǎn)的金額還是寫發(fā)票金額
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你好：
報(bào)銷單，需要寫抵賬多少，再支付2400元。
這只是代開票嘛？沒有真實(shí)交易？
2021 01/29 16:13
84784983 
2021 01/29 16:15
我是在報(bào)銷單上寫的備注，銀行轉(zhuǎn)賬24000元，現(xiàn)金支付26000元（掛賬沖抵）老板說報(bào)銷單只能寫公賬轉(zhuǎn)的24000元，所以我也糾結(jié)了
84784983
2021 01/29 16:17
24000元是真是交易，26000沒有，所以想用掛的賬抵消，這樣可以嗎
林夕老師 
2021 01/29 16:17
你好：
這是有內(nèi)外帳。
借：原材料或其它科目
貸：銀行存款24000
庫存現(xiàn)金26000
老師只看到2400，還以為只是買成本票的情況呢。
84784983
2021 01/29 16:19
老師不好意思啊 是我先少寫了一個(gè)0，那這樣是合規(guī)的把，另外，我寫報(bào)銷單5萬沒錯(cuò)吧
林夕老師
2021 01/29 16:20
你好：
因?yàn)槟阈枰獙憟?bào)銷單，報(bào)銷單用于外賬，就需要寫50000保持一致。
如果寫24000就只能用于內(nèi)賬了。
84784983
2021 01/29 16:22
好的 謝謝老師的解答，開的勞務(wù)費(fèi)，借些什么科目啊，個(gè)人代開發(fā)票，我們這樣轉(zhuǎn)賬方式合理嗎
林夕老師
2021 01/29 16:28
你好：
借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款和現(xiàn)金
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