問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我公司庫(kù)存上一直有1個(gè)設(shè)備，因退貨造成的差異，最后數(shù)量為零，金額為負(fù)數(shù)，一直沒(méi)調(diào)帳，現(xiàn)在我們要換新系統(tǒng)，我想倒庫(kù)存期初數(shù)據(jù)時(shí)，不倒這個(gè)設(shè)備了，我調(diào)帳的分錄為借庫(kù)存商品，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，使帳和庫(kù)存金額保持一致，請(qǐng)問(wèn)我分錄做對(duì)了嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/29 08:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的需要將金額調(diào)整為零
2021 01/29 08:06
84785024
2021 01/29 08:09
我的分錄做得對(duì)嗎？
小林老師
2021 01/29 08:10
您好，您的分錄應(yīng)當(dāng)借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）
84785024
2021 01/29 08:12
為什么是紅字呢？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不能放貨方嗎
小林老師
2021 01/29 08:13
您好，成本費(fèi)用類(lèi)科目都在借方發(fā)生額
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