問(wèn)題已解決

老師，12月異地簡(jiǎn)易項(xiàng)目已預(yù)繳，本月申報(bào)時(shí)，附表四是填增值稅及附加的合計(jì)金額嗎？主表28填增值稅還是要加上附加

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/19 14:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是填增值稅的金額，不需要附加。
2021 01/19 14:03
84785011
2021 01/19 14:03
附表4也是嗎？
宋生老師
2021 01/19 14:05
你好！是的。表四也是這樣
84785011
2021 01/19 14:06
提示28金額大于0時(shí)附加稅要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)
宋生老師
2021 01/19 14:06
你好！你能截圖來(lái)看下嗎？
84785011
2021 01/19 14:10
能看清嗎，填完28，點(diǎn)擊是否采用主附一體申報(bào)繳稅功能時(shí)，會(huì)跳出上面的對(duì)話框
宋生老師
2021 01/19 14:11
你好！你能截圖大一點(diǎn)嗎？看不到28行的左邊是什么項(xiàng)目。
84785011
2021 01/19 14:12
能看清嗎
84785011
2021 01/19 14:13
這張清楚一些
宋生老師
2021 01/19 14:14
你好！老師是廣東這邊的，可以直接填，不用去稅務(wù)局申報(bào)。 你可以試試附加稅能不能申報(bào)。如果不行，就還是去稅務(wù)局了。
84785011
2021 01/19 14:15
好的，謝謝
宋生老師
2021 01/19 14:16
你好！不用客氣的了。對(duì)了。附加稅填寫的時(shí)候，也是按你在公司所在地的增值稅金額計(jì)算。
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