問(wèn)題已解決

我2017年缺少300萬(wàn)成本,請(qǐng)問(wèn)我可以吧這個(gè)2018年3月的憑證調(diào)到到2017年11月去嗎?憑證原材料那邊修改下,改成暫估,然后2018年3月做個(gè)發(fā)票收到的沖回,

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/17 18:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以的,你的理解很對(duì)
2021 01/17 18:28
84785022
2021 01/17 18:44
我又重新整理了一遍,請(qǐng)問(wèn)所有的分錄是這樣嗎?
蔣飛老師
2021 01/17 18:46
是的,你的理解很對(duì)
84785022
2021 01/17 18:48
我這個(gè)總共就2個(gè)憑證,復(fù)試的,沒(méi)問(wèn)題吧
84785022
2021 01/17 18:49
另外有老師說(shuō)貸方要是預(yù)付賬款,可是我都是從預(yù)付賬款走的,沒(méi)設(shè)應(yīng)付賬款
蔣飛老師
2021 01/17 18:51
第二個(gè)分錄:領(lǐng)用,貸:原材料…沙子 (領(lǐng)用正常做分錄)
84785022
2021 01/17 18:52
?不明白老師
84785022
2021 01/17 18:52
方便語(yǔ)音嗎
蔣飛老師
2021 01/17 18:52
建議:預(yù)付賬款科目全部改為應(yīng)付賬款
蔣飛老師
2021 01/17 18:53
其他都是可以的,把兩個(gè)細(xì)節(jié)改一下就可以了
84785022
2021 01/17 18:54
我之前都是走的預(yù)付哎,咋辦?應(yīng)付基本沒(méi)發(fā)生過(guò),都重新改嗎?
蔣飛老師
2021 01/17 18:55
好的,那就不用改了,把領(lǐng)用的分錄改一下就可以了
84785022
2021 01/17 18:58
應(yīng)該是這樣是吧老師
蔣飛老師
2021 01/17 19:06
是的,正常領(lǐng)用就可以了
84785022
2021 01/17 19:25
我圈起的都是在一張憑證上沒(méi)問(wèn)題吧,我記得說(shuō)不能復(fù)試記賬的
蔣飛老師
2021 01/17 19:28
沒(méi)有影響的,可以的
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