問(wèn)題已解決

第三第四題不會(huì)寫(xiě)，我想知道包裝物押金酒類和非酒類怎么處理，就很糊涂

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/14 16:35
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,第三個(gè)是D.員工車是福利費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng). 4個(gè)是27.265萬(wàn)元.重點(diǎn),白酒包裝物押金要交增值稅,逾期不退不再交增值稅 啤酒包裝押金沒(méi)收才交增值稅.
2021 01/14 16:53
84784959
2021 01/14 16:55
老師，我比較笨些，可否寫(xiě)下第三題的詳細(xì)過(guò)程，我有些迷糊
張壹老師
2021 01/14 17:00
你好,第三個(gè)100000*13%-3200-20000*13%=7200 第四個(gè)(120+80)*13%+(5+6)/(1+13%)*13%
84784959
2021 01/14 17:01
原來(lái)如此，多謝老師，辛苦了
張壹老師
2021 01/14 17:01
你好, 不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步!
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