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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下稅控盤抵扣的增值稅期限是多久？還有這個(gè)月需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
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你好? ?這個(gè)是你們申請(qǐng)了抵扣后。 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是沒(méi)有時(shí)間限制了。? ? 你們是季報(bào)的話? 要等著21年1月才會(huì)報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅的。? ? ?這個(gè)月不報(bào)?
2020 12/04 09:21
84785017 
2020 12/04 09:30
那我沒(méi)有申請(qǐng)抵扣，沒(méi)留底啊
meizi老師 
2020 12/04 09:33
你好? ?需要去申請(qǐng) 。有的地方是 跨年了就可能不讓你抵扣了。? ?之前看到過(guò)地方的稅務(wù)局不讓跨年抵扣的。 所以 12月? 盡快去申請(qǐng)留抵處理。? ?
84785017
2020 12/04 09:35
那我在哪里填呢？因?yàn)槲疫@個(gè)月不用交稅
meizi老師
2020 12/04 09:38
你好? 你是一般納稅人還是小規(guī)模? ?
84785017
2020 12/04 09:42
一般納稅人，因?yàn)槲易蛱煲呀?jīng)申報(bào)清卡了，是不是不能更正申報(bào)了
meizi老師
2020 12/04 09:45
你好 清卡了的話 申報(bào)期內(nèi) 沒(méi)有繳納稅費(fèi)的話 還可以修改的。 看你地方系統(tǒng)可以改不。? ? 正常要抵扣的話?
一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表
； 如果不抵扣 減免的明細(xì)表你本期抵減的欄次就不寫就行了。?
84785017
2020 12/04 09:50
就是我這期不用交稅，也可以把那個(gè)抵扣的填起？
meizi老師
2020 12/04 09:53
?你好? ? 你留抵申報(bào)就行了。? ? ? 是的
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