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老師，我們委外加工，材料都我們提供，對方就出人工，怎么開票，對方要開什么票進來，才最正規(guī)，我要入什么科目呢
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同學，你好
對方可以開“加工費”
1、原材料外發(fā)時:
借:委托加工物資
貸:原材料
2、收回并收到加工費發(fā)票:
借:委托加工物資
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
2020 12/02 09:34
84785018 
2020 12/02 09:38
原材料根據(jù)我進貨的時候價格填寫？我有好多材料呢
小菲老師 
2020 12/02 09:41
同學，你好
對的，根據(jù)進貨價格填寫
84785018
2020 12/02 09:45
寫第一筆物資的時候，我就后面附做到對方公司的一些材料和價格就行了，然后收到發(fā)票就做那個第二步的進項。這是為了讓我材料變少，委外變多。
84785018
2020 12/02 09:45
老師，還有個問題，那對方是一般納稅人，就開13點的加工費就好了，其實就是勞務費
小菲老師
2020 12/02 09:47
同學，你好
對的，就是勞務費，開13%的稅率
84785018
2020 12/02 09:57
老師，那我做材料減少的憑證的時候，后面附帶著一份A4紙打得材料和金額，我只要吧這個入賬進去就行了哇，然后可能過三個月人家再開票過來，這個沒問題吧
小菲老師
2020 12/02 10:01
同學，你好
沒問題的，在賬上都你的存貨，最好附一張對方公司簽收委托材料的單據(jù)
84785018
2020 12/02 10:23
好的，謝謝老師
小菲老師
2020 12/02 10:24
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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