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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)付賬款余額在借方說明對方欠我的發(fā)票，實(shí)際不欠我的發(fā)票了，我要結(jié)平應(yīng)付賬款這個(gè)科目，對方科目用什么呢？
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你好，（應(yīng)付賬款余額在借方說明對方欠我的發(fā)票，實(shí)際不欠我的發(fā)票了）是什么原因?qū)е聭?yīng)付賬款賬實(shí)不符呢？
2020 11/26 10:25
84784958 
2020 11/26 10:29
就是不懂，是前任會計(jì)遺留的
鄒老師 
2020 11/26 10:30
你好，需要去查明原因，才知道該如何處理的?
84784958
2020 11/26 10:41
應(yīng)付賬款余額在借方說明多付款了，借方能不能用庫存現(xiàn)金調(diào)整呢？
鄒老師
2020 11/26 10:42
你好，需要去查明原因，才知道該如何處理的?
沒有查明原因之前，是不得隨意用庫存現(xiàn)金科目來調(diào)整的
84784958
2020 11/26 10:44
說明對方公司把多余的款，退還了
鄒老師
2020 11/26 10:44
你好，對方公司把多余的款退還了，就做收到退款分錄就是了?
84784958
2020 11/26 10:44
好的，謝謝老師
84784958
2020 11/26 10:46
借：庫存現(xiàn)金 ? 貸：應(yīng)付賬款，這樣就結(jié)平應(yīng)付賬款科目了
鄒老師
2020 11/26 10:46
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784958
2020 11/26 10:46
能這樣操作么？
鄒老師
2020 11/26 10:47
你好，如果確實(shí)是用現(xiàn)金退回了多付款項(xiàng)，可以這樣處理
如果不是，當(dāng)然就不可以的?
84784958
2020 11/26 10:48
好的，那我暫不調(diào)整
鄒老師
2020 11/26 10:48
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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