問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，開(kāi)票一個(gè)月超過(guò)了10萬(wàn)，一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月要交稅嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/10 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 季報(bào)的 季不超過(guò)30萬(wàn)不交稅?
2020 11/10 10:36
84785019
2020 11/10 10:38
如果平時(shí)做賬是把這個(gè)普票未交稅，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那年末轉(zhuǎn)入那個(gè)科目呢
玲老師
2020 11/10 10:44
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入?
84785019
2020 11/10 10:48
好的，我看我們以前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，有什么影響嗎
84785019
2020 11/10 10:49
還有每個(gè)月在統(tǒng)計(jì)開(kāi)票有沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)，如果也開(kāi)了專票，那專票也包含在這10萬(wàn)里面嗎
玲老師
2020 11/10 10:59
你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的 可以補(bǔ)上? ?專票不免稅的??專票也包含在這10萬(wàn)里面
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