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老師我想問下我們是建筑公司，公司有很多掛證的全額買的社保費(fèi)全部由公司承擔(dān)，這個(gè)費(fèi)用我怎么做賬務(wù)處理？這些人中只有兩個(gè)人報(bào)了個(gè)稅，支付了工資。
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你好 你們做了工資表的話 。 你就把單位部分社保做管理費(fèi)用-社保做計(jì)提。 個(gè)人部分社保走營(yíng)業(yè)外支出核算
2020 11/03 09:07
84785017 
2020 11/03 09:09
只有兩個(gè)人有工資啊
84785017
2020 11/03 09:09
其它的都沒做工資表
meizi老師 
2020 11/03 09:10
你好? 我說的是兩個(gè)人工資的情況。? ? ?其他沒有的做工資表的。 我建議你也得做工資表來報(bào)個(gè)稅的。 因?yàn)樯绫：蛡€(gè)稅系統(tǒng)是在電子稅務(wù)局去操作的。 你這樣只買社保 不報(bào)個(gè)稅。 會(huì)稅務(wù)局異常的?
84785017
2020 11/03 09:11
那應(yīng)該做賬務(wù)處理呢？
84785017
2020 11/03 09:12
我們這里社保還沒弄到稅務(wù)局一起的
meizi老師
2020 11/03 09:12
你好? ?按你正常員工來做工資計(jì)提 。單位社保計(jì)提? ?個(gè)人部分走營(yíng)業(yè)外支出
84785017
2020 11/03 09:14
比如我一個(gè)月總的社保費(fèi)是13000多，但是只有兩個(gè)人報(bào)了個(gè)稅，做了工資。那兩個(gè)人的社保是500多。我計(jì)提社保應(yīng)該怎么寫分錄呢
meizi老師
2020 11/03 09:15
你好? ? ?你工資做的是多少。 看你工資表做的是多少 來計(jì)提工資? 。 社保的話 你要區(qū)分 個(gè)人社保部分和單位部分各自是多少 才好判斷你計(jì)提多少。? 你計(jì)提是計(jì)提單位部分的??
84785017
2020 11/03 09:17
我就是很迷糊啊，沒有做工資表的，沒有報(bào)個(gè)稅的。這種怎么整呢？關(guān)鍵是全部都是單位承擔(dān)的??！
meizi老師
2020 11/03 09:19
你好? ? 你現(xiàn)在不要去管你怎么來承擔(dān)費(fèi)用。 你現(xiàn)在只需要去按你實(shí)際繳納的情況? （各自區(qū)分好單位和個(gè)人社保的金額） ；按自己?jiǎn)T工來計(jì)提單位部分社保 。 個(gè)人部分走營(yíng)業(yè)外支出處理。?
84785017
2020 11/03 09:21
就是我計(jì)提的時(shí)候，把單位和個(gè)人的分開計(jì)提？另外個(gè)人的全部走營(yíng)業(yè)外支出？包括那兩個(gè)發(fā)工資的？
84785017
2020 11/03 09:22
老師可以給我說下具體的賬務(wù)處理嗎？支付和計(jì)提的時(shí)候，就是走營(yíng)業(yè)外支出的賬務(wù)處理
meizi老師
2020 11/03 09:24
你好? 是的。 你就按你自己?jiǎn)T工來處理 就行了。 分錄都是一樣的。 只是個(gè)人部分? 的社保走營(yíng)業(yè)外支出 。 單位部分走管理費(fèi)用-社保計(jì)提? ?
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