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問題已解決
老師請問一下，人家跟我們共享資質(zhì)他的項目款到了，我先轉(zhuǎn)跟他個人了，他過了幾個月才跟我提供成本發(fā)票來，甚至到5月30匯算清繳才提供完，我有收入那個月我要怎么處理。后面他擔(dān)供一部分的時候又怎么處理呢。
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同學(xué)你好
你匯算清繳之前給你提供完你就不用調(diào)增，沒提供完的需要調(diào)增
2020 09/22 09:10
84785006 
2020 09/22 09:11
我沒有收到票的時候的賬務(wù)處理
樸老師 
2020 09/22 09:17
直接計入營業(yè)外支出
84785006
2020 09/22 09:23
幾百萬的營業(yè)外支出合適嗎？
樸老師
2020 09/22 09:33
這個只能調(diào)增交稅，因為你沒有發(fā)票
84785006
2020 09/22 09:35
我不是沒有發(fā)票，只是當(dāng)時沒有收到發(fā)票。在5月31號匯算清繳的前收到了的，我問的是沒有收到成本票的當(dāng)時我要怎么賬務(wù)處理，是我沒有表達(dá)清楚還是你不知道怎么處理，如果是不知道的話能不能讓會的老師回答一下我呢。
樸老師
2020 09/22 09:38
你只要在匯算清繳之前收不到就要調(diào)增，這個是必須調(diào)增的，匯算清繳結(jié)束了你收到發(fā)票可以用以前年度損益調(diào)整來做
84785006
2020 09/22 09:40
我想請問匯算清繳截止時間是什么時候，不是5月31日嘛，你能不能正面回答我的問題就可以了，我在5月31號前收到發(fā)票了，我就問的是我前期沒有收到發(fā)票的時候，怎么賬務(wù)處理。
樸老師
2020 09/22 09:46
前期沒收到發(fā)票的時候先暫估，收到發(fā)票的時候沖暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬
這個五月三十日并不是你不調(diào)增的最后期限，你什么時候匯算清繳就要什么時候之前收齊發(fā)票，如果你4月底之前匯算清繳，就要在4月底收齊發(fā)票。
5.31日匯算清繳會有80%機率被查
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