問題已解決

老師,本月交增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,剛剛聽建筑業(yè)的老師說計(jì)提,我想問下,本月交上月稅費(fèi),那上月做賬時(shí)要不要先計(jì)提一下稅費(fèi),如果要,那計(jì)提稅費(fèi)的金額從哪里得知!

84785019| 提問時(shí)間:2020 09/10 21:43
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,是的,是需要計(jì)提的,增值稅的根據(jù)增值稅的申報(bào)表,和您帳上結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交增值稅比較
2020 09/10 21:45
84785019
2020 09/10 21:52
不是很明白,根據(jù)增值稅申報(bào)表,和您賬上結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交增值稅是什么意思??梢哉f的更清楚點(diǎn)嗎?
文老師
2020 09/11 09:51
您申報(bào)表的是進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,然后應(yīng)交增值稅就是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,或者有留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的在申報(bào)表里面也有的。 您帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額月末都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,需要交稅的話,就是再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,這兩個(gè)應(yīng)該是一致的
84785019
2020 09/11 14:43
可是申報(bào)表里的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額,不是做完了本月的賬,出報(bào)表才可以看到這些數(shù)據(jù)嗎?都已經(jīng)結(jié)賬了,怎么還可以在本月去計(jì)提本月的稅。真的不是很懂
84785019
2020 09/11 14:46
老師,現(xiàn)在個(gè)人所得稅是怎么算的,自從改革以來,就沒有計(jì)算過個(gè)人所得稅
84785019
2020 09/11 14:47
5000起步要扣,還跟以前一樣嗎
文老師
2020 09/11 20:14
就是您最后的結(jié)轉(zhuǎn)憑證做了,結(jié)賬之前要對(duì)清楚了,沒有問題才可以結(jié)賬的
文老師
2020 09/11 20:18
按月計(jì)算的時(shí)候,有附加專項(xiàng)扣除的也要在減去以后算應(yīng)納稅所得額,比如某員工工資是1000,扣5000費(fèi)用扣除,還有社保和公積金個(gè)人承擔(dān)部分是800,子女教育1000,贍養(yǎng)老人1000,那就是10000-5000-800-1000-1000=2200,應(yīng)交個(gè)人所得稅是2200*3%
文老師
2020 09/11 20:19
您最好詳細(xì)看下相關(guān)的政策,實(shí)際中比這還要復(fù)雜一些的,現(xiàn)在也是按月預(yù)交按年匯算清繳的
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