問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題怎么算呢，我算出來(lái)得24.75。請(qǐng)用有解題思路嗎，麻煩老師了，謝謝(*°?°)=3老師，辛苦了(≧?≦)/！

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/22 15:21
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里首先要計(jì)算出來(lái)應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后再用這個(gè)應(yīng)交企業(yè)所得稅，加上這個(gè)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)，就是當(dāng)期的所得稅費(fèi)用。
2020 07/22 15:43
陳詩(shī)晗老師
2020 07/22 15:44
會(huì)計(jì)利潤(rùn)160 應(yīng)交所得稅(160-59?2)×25%-2-1
84785012
2020 07/22 17:22
老師前面是不是→600+100-400-60-150+80＝170 我算得170
陳詩(shī)晗老師
2020 07/22 17:37
你的營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出不考慮？ 你這里沒(méi)有考慮營(yíng)業(yè)外收入和支出
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