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突然發(fā)現(xiàn)公司有淘寶支付寶賬戶，有5，6年了，有進(jìn)出，這個賬戶，我要做賬，該怎么處理
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你好 補做賬才行的 是公司名下的支。付寶賬戶嘛
2020 07/17 10:39
84784998 
2020 07/17 10:47
是的，淘寶上企業(yè)抬頭的支付寶賬戶
84784998
2020 07/17 10:48
都好多年了，能不能從現(xiàn)在做，賬戶余額怎么做分錄？
meizi老師 
2020 07/17 10:51
你好 但是你余額沒法做平的。 你要補往來多年的賬才行
84784998
2020 07/17 10:51
也就是說，從設(shè)立賬戶起，按流水，一筆筆補
meizi老師
2020 07/17 10:54
嗯是的 一起補做賬 走以前年度損益調(diào)整來做
84784998
2020 07/17 10:55
以前年度損益怎么用？麻煩老師舉例
meizi老師
2020 07/17 11:03
借其他貨幣資金貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去
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