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老師 應(yīng)收賬款貸方余額怎么平賬？

84784982| 提問時間：2020 07/12 09:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是預(yù)收了貨款 后期確認(rèn)收入就可以平賬了
2020 07/12 09:15
84784982
2020 07/12 09:31
頂頂賬了，頂?shù)木?/div>
bamboo老師
2020 07/12 09:32
那酒應(yīng)該給開具發(fā)票啊
84784982
2020 07/12 09:34
沒開發(fā)票，會計(jì)分錄怎么
bamboo老師
2020 07/12 09:35
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
84784982
2020 07/12 09:36
我做了借庫存商品50萬，貸應(yīng)收50萬，現(xiàn)在是貸方的應(yīng)收怎么結(jié)平，以前公司50萬沒有掛
bamboo老師
2020 07/12 09:37
是您單位收了頂帳的酒？您做了應(yīng)收賬款貸方？
84784982
2020 07/12 09:38
是的老師是這樣
bamboo老師
2020 07/12 09:40
那前面單位欠您單位款項(xiàng) 在哪個科目反映的？
84784982
2020 07/12 09:41
以前公司沒有掛賬，我剛來公
bamboo老師
2020 07/12 09:45
那沒有掛賬 現(xiàn)在酒可以不入賬么
84784982
2020 07/12 09:49
必須入賬，庫存酒又頂了別
bamboo老師
2020 07/12 09:49
那您這個應(yīng)收賬款可以掛老板個人名下么
84784982
2020 07/12 09:53
施工企業(yè) 工程款給咱頂酒50萬，我做了借庫存商品50萬，貸應(yīng)收50萬，現(xiàn)在是貸方的應(yīng)收怎么結(jié)平，以前公司50萬沒有掛賬，分錄怎么
bamboo老師
2020 07/12 09:54
借：應(yīng)收賬款 50 貸：其他應(yīng)付款 -法人 50 不然的話 就要計(jì)入營業(yè)外收入 這個50萬 可以當(dāng)做是老板購入的給單位的 最好是要有發(fā)票入賬
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