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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上季度做了一筆無票收入，這季度紅沖了無票收入，然后開了發(fā)票按發(fā)票做了收入。那這筆無票收入怎么顯示在增值稅報表呢
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您好，同學(xué)，在附表一中無票收入欄次填寫負(fù)數(shù)。
2020 07/06 11:43
84785001 
2020 07/06 13:45
老師，單位是小規(guī)模納稅人，沒有附表
曉宇老師 
2020 07/06 13:48
您如果是小規(guī)模納稅人，就在您申報無票收入欄次填寫您開發(fā)票金額的負(fù)數(shù)即可。
84785001
2020 07/06 13:58
哪里填無票收入的負(fù)數(shù)
曉宇老師
2020 07/06 14:11
老師給您舉個例子吧，比如您本季度共開票50萬，其中包括您之前申報的無票收入15萬，那么您就在本期銷售額中填寫50-15=35萬元，意思是您之前申報的無票收入以負(fù)數(shù)形式抵減正常的銷售額。
84785001
2020 07/06 14:20
老師，剛開始我是這樣填的，申報增值稅報表時，就出現(xiàn)了比對不通過
就出現(xiàn)了比對不通過的提示，
那我還要繼續(xù)不通過的申報嗎
曉宇老師
2020 07/06 14:25
只要涉及到?jīng)_減無票收入，系統(tǒng)自動會提示比對不成功，此時，您繼續(xù)申報即可。
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