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老師，我上季度的無票收入在增值稅報表報多了0.01，在這個季度的無票收入報少0.01可以嗎？
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你好
可以的，這樣也是一種方法的
2023 10/19 20:33
84785038 
2023 10/19 20:38
上個季度報的無票收入跟我賬上主營業(yè)務收入對不上，能在賬上做分錄使他對上嗎？
84785038
2023 10/19 20:38
就是差了0.01
王超老師 
2023 10/19 20:39
你直接在賬上調(diào)整啊
84785038
2023 10/19 20:40
我當時報的時候把收入合在一起去做不含稅的換算，賬上的收入是分了一個月一個月進行的不含稅的換算，導致出現(xiàn)了差異
王超老師
2023 10/19 20:40
你直接在賬上調(diào)整啊
84785038
2023 10/19 20:44
老師，調(diào)的話做什么科目？
王超老師
2023 10/19 20:47
你轉到營業(yè)外損益科目的
84785038
2023 10/19 20:47
老師，這是我做的收入分錄
王超老師
2023 10/19 20:53
是的，這是你做的收入分錄
84785038
2023 10/19 22:59
做主營業(yè)務收入跟營業(yè)外收入的分錄嗎？
王超老師
2023 10/20 06:12
你轉到營業(yè)外損益科目的，即營業(yè)外支出/營業(yè)外收入
84785038
2023 10/20 09:16
是做借：主營業(yè)務收入，貸：營業(yè)外收入嗎？因為我的賬上是少了0.01的
王超老師
2023 10/20 09:56
是的，你的分類是可以的
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