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問(wèn)題已解決
去年暫估，今年已調(diào)增已交稅，怎么做賬，暫估怎么操作，應(yīng)付賬款怎么操作
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你好，暫估的直接紅沖就可以
涉及稅款的在所得稅匯算之前處理就可以
2020 07/06 11:10
84784971 
2020 07/06 11:12
我這個(gè)是已經(jīng)交款了，下在咋操作，不應(yīng)該紅沖了吧
趙海龍老師 
2020 07/06 11:32
你的意思是在匯算之后才取得的發(fā)票嗎
84784971
2020 07/06 11:35
不是的，我們有貨但是不能開(kāi)發(fā)票，票也沒(méi)來(lái)，直接調(diào)增了
84784971
2020 07/06 11:37
我應(yīng)該在咋作帳，直接借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)？
84784971
2020 07/06 11:37
可以嗎這么做
趙海龍老師
2020 07/06 11:39
去年暫估的時(shí)候分錄是什么
84784971
2020 07/06 11:39
借原材料貸應(yīng)付賬款—暫估原材料
趙海龍老師
2020 07/06 11:41
可以直接紅沖然后在做一筆分錄，既然已經(jīng)納稅調(diào)增了，不影響稅收的
84784971
2020 07/06 11:43
那我紅沖完，那我原材料哪還是負(fù)的，下次還得暫估啊
84784971
2020 07/06 11:44
去年的，利潤(rùn)分配不調(diào)嗎
趙海龍老師
2020 07/06 11:44
你沖完之后不是已經(jīng)取得發(fā)票了嗎？
84784971
2020 07/06 11:45
沒(méi)有，沒(méi)發(fā)票
趙海龍老師
2020 07/06 11:45
一正一負(fù)不影響的啊
84784971
2020 07/06 11:48
有影響吧，你看我的把原材料負(fù)數(shù)填到存貨里邊，那不成負(fù)得了嗎？他這個(gè)來(lái)不了票，那下次匯算清繳，是不是還有他，可是這次的我的把暫估的全部調(diào)增了，是不是不應(yīng)該紅沖了
趙海龍老師
2020 07/06 11:50
你的意思是發(fā)票現(xiàn)在還沒(méi)有取得是這個(gè)意思嗎
84784971
2020 07/06 11:50
是的，沒(méi)有，來(lái)不了
趙海龍老師
2020 07/06 12:02
那你就不用紅沖，一直掛帳
84784971
2020 07/06 12:04
我已經(jīng)交了稅了
趙海龍老師
2020 07/06 12:06
我知道你已經(jīng)交稅了，所以不影響這樣處理不影響。
84784971
2020 07/06 12:07
他來(lái)不了也一直掛著是嗎
趙海龍老師
2020 07/06 12:12
你該結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)，不影響，因?yàn)槟阋呀?jīng)所得稅匯算調(diào)整了。
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