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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們之前幫廠家墊付了費(fèi)用，現(xiàn)在還給了我們現(xiàn)錢(qián)，這個(gè)錢(qián)是私人轉(zhuǎn)給老板娘私人賬戶的，老板娘再轉(zhuǎn)公司，這筆錢(qián)轉(zhuǎn)賬備注怎么寫(xiě)，還有怎么做賬
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你好 摘要寫(xiě) 老板娘代收墊付某款項(xiàng) 借其他應(yīng)收款-某廠家貸銀行存款 。 收到錢(qián) 借其他應(yīng)收款-老板娘 貸其他應(yīng)收款-廠家 借 銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板娘
2020 07/02 11:43
84785008 
2020 07/02 11:49
我們之前代墊的費(fèi)用是以出貨的方式墊出去的，就是說(shuō)銷(xiāo)售商品10贈(zèng)2贈(zèng)品的部分2是我們墊出去的，這個(gè)怎么做
meizi老師 
2020 07/02 11:53
你好 墊付 這個(gè)送2 是什么情況 是意思你送客戶 廠家補(bǔ)貼給你們
84785008
2020 07/02 12:00
是的，我們送，廠家補(bǔ)
meizi老師
2020 07/02 12:11
你好 那你 視同銷(xiāo)售 你要做應(yīng)收賬款處理 到時(shí)退你錢(qián) 沖應(yīng)收賬款
84785008
2020 07/02 12:34
但是應(yīng)收帳款的款已經(jīng)收回來(lái)了
meizi老師
2020 07/02 12:36
你好 收的是10個(gè)錢(qián)。 你要掛2個(gè) 廠家的錢(qián) 來(lái)收回來(lái)哦
84785008
2020 07/02 13:27
2個(gè)出庫(kù)的時(shí)候是0金額出的，以贈(zèng)品的方式出的庫(kù)
meizi老師
2020 07/02 13:28
你好 但是實(shí)際出去 你們要收回來(lái)錢(qián) 應(yīng)該掛其他應(yīng)收款 的 視同銷(xiāo)售 要做收入的哦
84785008
2020 07/02 13:41
那0金額出的這部分都是沒(méi)有出貨價(jià)的，怎么把這個(gè)金額體現(xiàn)出來(lái)呢
meizi老師
2020 07/02 13:50
按你們市場(chǎng)價(jià)同期來(lái)計(jì)算
84785008
2020 07/02 13:51
算出來(lái)后再做一張出庫(kù)單嗎
meizi老師
2020 07/02 13:59
是的！附出庫(kù)單即可
84785008
2020 07/02 14:01
做一張新的出庫(kù)單，然后把之前的出庫(kù)單也附上是嗎
meizi老師
2020 07/02 14:33
你好 把你之前的出庫(kù)單附著就行了
84785008
2020 07/02 14:35
那老師，之前的都是0金額的，收回來(lái)的都是按我們的采購(gòu)價(jià)重新算出來(lái)的，這個(gè)也沒(méi)有關(guān)系嗎
meizi老師
2020 07/02 14:38
你好 證明你發(fā)出去了 你自己做分錄的時(shí)候 是按市場(chǎng)價(jià)來(lái)計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)的。 是的
84785008
2020 07/02 14:40
老師能再告訴我一下具體的分錄嗎，我有點(diǎn)暈
meizi老師
2020 07/02 14:44
你好 借應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款-廠家 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 老板娘代收墊付某款項(xiàng) 借其他應(yīng)收款-老板娘 貸其他應(yīng)收款-廠家 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板娘
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