问题已解决

遇到了一道題目，希望有答案，沒有什么頭緒

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84784957| 提问时间：2020 06/28 13:48
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劉之寒老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
1、應(yīng)交所得稅=(6000+3000*10/55-3000/10+1000-2100*75%+500+200-450)*25%=1480.11 借：所得稅費用 1480.11 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1480.11 2、遞延所得稅資產(chǎn)=(3000*10/55-3000/10)*25%+200*25%=111.36，遞延所得稅負債=(3250-2800)*25%=112.5。注：所有暫時性差異均為當(dāng)期發(fā)生額，不需要考慮遞延所得稅期初余額。 借：遞延所得稅資產(chǎn) 111.36 借：所得稅費用 1.14 貸：遞延所得稅負債 112.5 3、所得稅費用=1480.11+1.14=1481.25。
2020 06/28 15:33
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