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實(shí)務(wù)
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老師請(qǐng)問一下，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤--未分配利潤每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次的話，是不是這樣做（主要是數(shù)字對(duì)不對(duì)） 結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)：借：本年利潤 -30 貸：管理費(fèi)用 -30 月結(jié)轉(zhuǎn)利潤：借：本年利潤 -30 貸：本年利潤---未分配利潤 -30
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不是，管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)？？本年利潤本來是負(fù)數(shù)，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 30貸本年利潤---未分配利潤30
2020 06/23 15:23
84784968 
2020 06/23 15:28
管理費(fèi)用是負(fù)的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)生成的就是負(fù)數(shù)
84784968
2020 06/23 15:32
因?yàn)檫€沒開業(yè)，所有費(fèi)用都做了管理費(fèi)用---開辦費(fèi)；然后上個(gè)月付了一筆費(fèi)用，這個(gè)月那筆費(fèi)用退回來一半；我這筆退回來的分錄是：借：銀存；借：管理費(fèi)用（紅字），結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了
maize老師 
2020 06/23 15:43
借：本年利潤 30
貸：本年利潤---未分配利潤 30 那這個(gè)本年利潤才可以平掉，
84784968
2020 06/23 15:54
那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候管理費(fèi)用在貸方負(fù)數(shù)是正確的嗎？
maize老師
2020 06/23 16:03
是的，是的，是這樣是的，軟件做賬是這樣
84784968
2020 06/23 16:06
好的，謝謝老師
maize老師
2020 06/23 16:09
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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