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老師 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤10萬，那后面是不是還要計提盈余公積呀？
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有利潤的話就要計提的
2020 02/11 15:09
84784994 
2020 02/11 15:10
那是不是在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后再做那個計提盈余公積的分錄？
樸老師 
2020 02/11 15:10
是的，借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤
借；利潤分配——提取法定盈余公積 貸；法定盈余公積
84784994
2020 02/11 15:16
法定盈余公積是不是要結(jié)平的？
樸老師
2020 02/11 15:18
提取法定盈余公積時,立刻結(jié)轉(zhuǎn)的到未分配利潤,可以做在一張憑證上
84784994
2020 02/11 15:34
老師 拿著兩筆分錄做了 不會影響之前沒提時的報表的對吧
樸老師
2020 02/11 15:35
你好，重新報１２月的就可以了
84784994
2020 02/11 15:38
數(shù)據(jù)好像沒有變化
樸老師
2020 02/11 15:38
沒有變化的話就不用重新報
84784994
2020 02/11 15:42
小規(guī)模沒有注冊資本的也是要提的是吧，提法定盈余公積不關(guān)什么類型企業(yè) 有沒有注冊資本 ，只要年底未分配利潤貸方 就要根據(jù)凈利潤的10%提，是嗎？
樸老師
2020 02/11 15:43
是的，一般都是要計提的
84784994
2020 02/11 18:12
老師 計提和結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積的分錄后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是怎么回事
樸老師
2020 02/11 18:14
沒計提之前是平的 嗎
樸老師
2020 02/11 18:14
借：利潤分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積——法定盈余公積
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——提取法定盈余公積
這些分錄做了嗎
84784994
2020 02/11 18:15
嗯 沒計提前是平的，差額正好是提得數(shù)
樸老師
2020 02/11 18:15
借：利潤分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積——法定盈余公積
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——提取法定盈余公積
84784994
2020 02/11 18:15
做了
樸老師
2020 02/11 18:16
那您看看您資產(chǎn)負(fù)債表上的取數(shù)公式設(shè)置，有可能是公式問題，你得找軟件的售后看下
84784994
2020 02/11 18:17
盈如果資產(chǎn)負(fù)債表上的盈余公積?未分配利潤的話 正好=利潤表上的凈利潤
樸老師
2020 02/11 18:18
那就是公式的問題哦
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