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建筑企業(yè)異地預(yù)交增值稅和附加稅，機構(gòu)所在地計提附加稅的基數(shù)是按照 銷項稅額-進項稅額 的數(shù)據(jù)計提附加稅，還是按照 銷項稅額-進項稅額-預(yù)交增值稅 剩余的金額計提附加稅？
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你好，
按照 銷項稅額-進項稅額-預(yù)交增值稅 剩余的金額計提附加稅
2020 06/03 16:50
84785036 
2020 06/03 16:52
老師，計提附加稅后再減去異地預(yù)交的附加稅，本月需要繳納的附加稅為負數(shù)，可以留著下期抵減嗎？這個月認證的發(fā)票多一些
蔣飛老師 
2020 06/03 16:54
你好，可以的，可以留著下期抵減的。
84785036
2020 06/03 16:55
為負數(shù)的話，是不是系統(tǒng)里面下期可以自動抵減？
蔣飛老師
2020 06/03 16:58
一般是抵減多少就填寫多少的。
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