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問題已解決
老師，這個附表二怎么操作？本期有個認證不抵扣的，因為是簡易計稅
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你好，做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2020 06/02 10:39
84785042 
2020 06/02 10:41
在進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫
84785042
2020 06/02 10:44
我待抵扣這個欄次填寫的對嗎？這是按稅法規(guī)定不允許抵扣項目嗎？
佟老師 
2020 06/02 10:56
你是不是已經(jīng)做認證勾選了
84785042
2020 06/02 10:57
是的，選擇的是認證不抵扣
佟老師
2020 06/02 10:58
你選擇的是認證不抵扣就不同做處理了
84785042
2020 06/02 10:58
上月在會計問里問的，因為不符合抵扣條件，我們是簡易計稅項目
佟老師
2020 06/02 10:59
你選擇的是認證不抵扣就不同做處理了。表二不需要處理的
84785042
2020 06/02 10:59
但申報表彈出附表二，不填嗎？
佟老師
2020 06/02 10:59
是的，你沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)不需要填寫的
84785042
2020 06/02 11:00
那你剛說進項稅額轉(zhuǎn)出這個填不
佟老師
2020 06/02 11:14
是的，如果你是認證，需要轉(zhuǎn)出，你是認證不抵扣
84785042
2020 06/02 11:19
老師系統(tǒng)顯示比對不通過
佟老師
2020 06/02 11:20
你本期認證本期抵扣金額嗎？你不是簡易計稅嗎
84785042
2020 06/02 11:23
是簡易計稅的項目，填了表二里的1-2欄，進項稅額轉(zhuǎn)出里的簡易計稅欄
84785042
2020 06/02 11:29
認證時選擇的不抵扣
佟老師
2020 06/02 11:40
你就沒有認證，這個欄次不用填寫，你的表二不用填寫的
84785042
2020 06/02 11:40
這個表二是系統(tǒng)自動生成的
佟老師
2020 06/02 11:41
這個數(shù)是自己生成了？你勾選認證這個金額嗎？你不是選的，本期認證不抵扣嗎？
84785042
2020 06/02 11:45
那我在專票平臺上做的這個認證不抵扣是認證了還是沒認證？我刷新系統(tǒng)后自動生成的表二（必填），里面有這個不抵扣的金額和稅額。程序上到底怎么操作？
84785042
2020 06/02 11:47
系統(tǒng)有這個信息采集結(jié)果
佟老師
2020 06/02 11:57
這樣的話你是認證了，不是認證不抵扣了。你看看到底勾選的哪
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