問題已解決

老師們，我想問下，對于20年所得稅匯算清繳時，調(diào)增的19年費用金額，當時這筆費用沒有發(fā)票，我這個月做個啥分錄調(diào)整一下??？謝謝

84785001| 提問時間：2020 05/30 13:55
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
匯算清繳調(diào)增的費用不需要特別記賬；對于補繳的稅款需要進行賬務(wù)處理。如果采用小企業(yè)會計準則可以“借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款”。
2020 05/30 13:57
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