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匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中，工資薪金支出，怎么填？
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你好，如果沒有稅會差異的話應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額填寫就可以。
2020 05/29 20:50
耿老師 
2020 05/29 20:50
你好，如果沒有稅會差異的話應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額填寫就可以。
84784971 
2020 05/29 20:52
我們的應(yīng)付應(yīng)酬都是管理費用，計提70000發(fā)了30000，怎么填？
84784971
2020 05/29 21:07
這個提示是讓填報計入成本費用的工資
耿老師
2020 05/29 21:13
匯算清繳前是否都已經(jīng)發(fā)放了？如果都發(fā)放了，就按你們計提的金額填寫。
84784971
2020 05/29 21:23
沒發(fā)放，就發(fā)了30000，然后這個不是讓填計入成本費用的金額呢么？我們這個是管理人員的工資計入管理費用的，也要填么
84784971
2020 05/29 21:38
還有就是未發(fā)放的工資能稅前扣除么？就像我圖片里填寫的那樣
耿老師
2020 05/29 21:47
去年計提的工資今年匯算清繳錢都沒有實際發(fā)放嗎？唉，按貸方發(fā)生額填寫，但是稅收金額按實際發(fā)放的填寫。
84784971
2020 05/29 21:51
我們計提70000，發(fā)了30000.
賬載金額填70000，實際發(fā)生額填30000，稅收金額填30000是么？
耿老師
2020 05/29 22:13
你好！是的，匯算清繳之前沒有發(fā)放可以可以這樣填寫
耿老師
2020 05/29 22:13
你好！是的，匯算清繳之前沒有發(fā)放可以可以這樣填寫
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