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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，我們是聘請(qǐng)了外部審計(jì)公司 出具了19年的審計(jì)報(bào)告及報(bào)表，我們匯算清繳的時(shí)候年度報(bào)表是按照審計(jì)出具的調(diào)整過的報(bào)表填寫的，那么 19年的年度納稅申報(bào)表的填寫是根據(jù)我們自己做賬的金蝶里面數(shù)據(jù)填寫的，這樣不就導(dǎo)致報(bào)表里面的數(shù)據(jù)跟我們填寫的納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不符么
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你好，是的，按照審計(jì)之后的調(diào)整申報(bào)就可以了
2020 05/29 11:39
84785003 
2020 05/29 11:42
可是只是出具的三張報(bào)表，我們實(shí)際金蝶的賬務(wù)是沒有變的，填寫納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是按照我們金蝶沒有調(diào)整過填寫的？？？這就導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致的？？
84785003
2020 05/29 11:44
我想問的是 實(shí)際中也是這么操作的么 審計(jì)公司只是調(diào)整出具了報(bào)表； 我們不調(diào)原始的賬務(wù) 實(shí)際中匯算清繳也報(bào)表按照審計(jì)調(diào)過的填寫，其他納稅明細(xì)表的數(shù)據(jù)按照未調(diào)整的原始賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入么
樸老師 
2020 05/29 11:54
你可以不調(diào)整你的賬，然后按照調(diào)整后的申報(bào)匯算清繳就行
84785003
2020 05/29 11:59
但是填寫明細(xì)是需要 明細(xì)賬的呀
樸老師
2020 05/29 12:05
你申報(bào)的時(shí)候不填寫明細(xì)賬的，你的軟件系統(tǒng)里你可以調(diào)整也可以不調(diào)整，這個(gè)自己選擇，稅局也沒有規(guī)定說必須要調(diào)整
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